Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs Bau­hofs gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V. mit § 12 Eigen-­­be­triebs­­verordnung wie folgt fest.

 

1.               Feststellung des Jahresabschlusses 2018

1.1         Bilanzsumme                                                                                        1.895.166,68 €

1.1.1      davon entfallen auf der Aktivseite auf

 

- das Anlagevermögen	1.867.696,91 €
- das Umlaufvermögen	27.469,77 €
1.1.2      davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital	0,00 €
- die Verbindlichkeiten	1.895.166,68 €
1.2         Jahresgewinn/ Jahresverlust		0,00 €
1.2.1      Summe der Erträge		1.366.966,16 €
1.2.2      Summe der Aufwendungen		1.366.966,16 €

2.               Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts

entfällt

Herr Philipp Klotz, stellvertretender Leiter des Finanzwesens, erläutert den Sachverhalt zur Vorlage Nr. 1191/2021/1 wie folgt:

 

 

Herr Klotz führt aus, durch die Nachkalkulation der Verrechnungen mit dem Kernhaushalt schließt der Ergebnishaushalt des Bauhofes stets ausgeglichen ab. Die Aufwendungen betrugen insgesamt 1,367 Mio. € und liegen damit um 85 T€ über denen des Vorjahres von 1.285 T€ jedoch um 75 T€ unter den Planansätzen des Wirtschaftsplan.

Insgesamt wurden 26.201 Produktivstunden bei 20 Bauhofmitarbeitern ver­rechnet. Gegenüber dem Vorjahr musste der verrechnete Stundensatz von 44,52 € auf 46,34 € bzw. um 4,07 % erhöht werden.

Die fünf größten Tätigkeitsfelder umfassen 82 % der Produktivstunden. Diese sind:

·    Pflege der öffentlichen Park- und Grünflächen (26,4 %)

·    Straßenunterhaltung mit Straßenreinigung und Winterdienst (25,4 %)

·    Friedhofsbewirtschaftung (14,7 %)

·    Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung (10 %)

·    Öffentliche Spielplätze (5,5 %)

Investiv wurde der Neubau des Personalgebäudes mit weiteren 445 T€ (Baukosten Stand 31.12.2018: 1.181.774 T€) finanziert sowie 228 T€ für den Erwerb von Geräten und Maschinen. Hier ist insbesondere die Anschaffung eines Multicar-Kommunalfahrzeugs im Wert von 128.500 € zu nennen.

Der Bauhof finanziert sich zu 100% aus Darlehen der Gemeinde (des Trägers).

Im Rechnungsjahr 2018 wurde zur Finanzierung der Investitionen das bestehende Trägerdarlehen in Höhe von 1,1 Mio. € um weitere 400 T€ wie geplant aufgestockt.

Der Schuldenstand zum 31.12.2017 betrug 1.100.000 € und beträgt nunmehr zum 31.12.2018 1.500.000 €.

 

Die Powerpoint-Präsentation des Finanzbereichs wird dem Protokoll als Anlage beigefügt und damit Bestandteil desselben.

 

Die Mitglieder des Gemeinderats beschließen die Jahresrechnung 2018 des Eigenbetriebs “Bauhof” einstimmig.