VORBERATUNG
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs Bauhofs gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V. mit
§ 12 Eigenbetriebsverordnung wie folgt festzustellen:
1.
Feststellung des Jahresabschlusses 2018
1.1 Bilanzsumme 1.895.166,68 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen |
1.867.696,91 € |
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- das Umlaufvermögen |
27.469,77 € |
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1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf |
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- das Eigenkapital |
0,00 € |
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- die Verbindlichkeiten |
1.895.166,68 € |
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1.2 Jahresgewinn/ Jahresverlust |
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0,00 € |
1.2.1 Summe der
Erträge |
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1.366.966,16 € |
1.2.2 Summe
der Aufwendungen |
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1.366.966,16 € |
2.
Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts
entfällt
Durch die Nachkalkulation der Verrechnungen mit dem
Kernhaushalt schließt der Ergebnishaushalt des Bauhofes stets ausgeglichen ab.
Die Aufwendungen betrugen insgesamt 1,367 Mio. € und liegen damit um 85 T€ über
denen des Vorjahres von 1.285 T€ jedoch um 75 T€ unter den Planansätzen des
Wirtschaftsplan.
Insgesamt wurden 26.201 Produktivstunden bei 20
Bauhofmitarbeitern verrechnet. Gegenüber dem Vorjahr musste der verrechnete
Stundensatz von 44,52 € auf
46,34 € bzw. um 4,07 % erhöht werden.
Die fünf größten Tätigkeitsfelder umfassen 82 % der
Produktivstunden. Diese sind:
Pflege der öffentlichen Park- und Grünflächen (26,4 %)
Straßenunterhaltung mit Straßenreinigung und Winterdienst
(25,4 %)
Friedhofsbewirtschaftung (14,7 %)
Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung (10 %)
Öffentliche Spielplätze (5,5 %)
Investiv wurde der Neubau des Personalgebäudes mit weiteren
445 T€ (Baukosten Stand 31.12.2018: 1.181.774 T€) finanziert sowie 228 T€ für
den Erwerb von Geräten und Maschinen. Hier ist insbesondere die Anschaffung
eines Multicar-Kommunalfahrzeugs im Wert von 128.500 € zu nennen.
Der Bauhof finanziert sich zu 100% aus Darlehen der Gemeinde
(des Trägers).
Im Rechnungsjahr 2018 wurde zur Finanzierung der
Investitionen das bestehende Trägerdarlehen in Höhe von 1,1 Mio. € um weitere
400 T€ wie geplant aufgestockt.
Der Schuldenstand zum 31.12.2017 betrug 1.100.000 € und beträgt nunmehr zum 31.12.2018 1.500.000 €.
X
Nein:
Ja
und zwar positiv:
Ja und zwar negativ: